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老師，年底需要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)吧，怎么做，賬做在12月還是1月？
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你好，年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，做在12月份。
02/24 20:54
小敏敏老師 
02/24 20:55
借：主營業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)外收入
貸：本年利潤
借：本年利潤
貸：管理費用
財務(wù)費用
營業(yè)外支出
銷售費用等
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
84784990 
02/24 21:00
我不是說這個結(jié)轉(zhuǎn)
84784990
02/24 21:00
年底利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)
小敏敏老師
02/24 21:04
需要結(jié)轉(zhuǎn)，可以做
借：利潤分配
貸：盈余公積
84784990
02/24 21:06
做在幾月
84784990
02/24 21:06
12月財務(wù)報表早已提交稅務(wù)局了呢
小敏敏老師
02/24 21:09
需要做在12月份，可以更改一下報表。
84784990
02/24 21:11
結(jié)轉(zhuǎn)哪個數(shù)據(jù)？科目怎么寫？
小敏敏老師
02/24 21:22
按凈利潤的10％提取法定盈余公積，借：利潤分配
貸：盈余公積-法定盈余公積
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