00:10:00
問題已解決
你好老師，去年我們購買的材料我做賬的時候直接入成本了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付。今年我們倉庫要把一些剩余的材料賣給另一家單位，請問我怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，貸：其他業(yè)務(wù)成本（負(fù)）借：原材料（正）
這樣把原材料調(diào)回來了，然后再是確認(rèn) 其他業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn) 其他業(yè)務(wù)成本
02/25 15:05
84785006 
02/25 15:06
先把去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)還是以前年度損益調(diào)整？
董孝彬老師 
02/25 15:09
您好，是的，調(diào)整的?損益科目要用以前年度損益調(diào)整，申報(bào)24年年度匯繳申報(bào)表要考慮這個調(diào)整
84785006
02/25 15:13
是這樣嗎：先沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借以前年度損益調(diào)整，貸原材料（正數(shù)）。確認(rèn)收入：借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)、結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料。那這樣原材料不平
董孝彬老師
02/25 15:14
您好，是的，主營業(yè)務(wù)改為其他業(yè)務(wù)收入和成本? 要合適些，這是賣材料
閱讀 54
描述你的問題，直接向老師提問
507
意見反饋
