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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模季度銷售額不超30萬，開了專票，是不是附加稅只計(jì)提城建稅減半征收？那個(gè)水利基金也是減免的么？
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對(duì)的是的，是這么做的。
02/26 07:31
84784984 
02/26 07:35
30萬里開了普票減免的一定要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中？
郭老師 
02/26 07:36
對(duì)的，是的，是這么做的。只要不是零稅率免稅的，都需要做應(yīng)交稅費(fèi)。
84784984
02/26 07:40
那要是30萬都超了，一般人跟小規(guī)模3個(gè)附加稅稅也都是減半的？水利也減半么？
郭老師
02/26 07:42
小規(guī)模附加稅，所有的都需要交，城建稅、地方教育、教育附加這三個(gè)都要交，可以減半征稅。
水利建設(shè)全額繳納，沒有減半的政策。
一般納稅人如果他是小型微利企業(yè)，附加稅可以減半
水利建設(shè)需要全額繳納。
84784984
02/26 07:47
哦，那個(gè)水利沒有減半只有免交是么，這個(gè)有時(shí)候總忘
郭老師
02/26 07:53
你好，我們這邊沒有減半的政策，你看一下你當(dāng)?shù)匕伞?/div>
郭老師
02/26 07:53
只有免交和全部交。
84784984
02/26 08:40
還有個(gè)賬務(wù)處理，也是申報(bào)完當(dāng)月計(jì)提，是計(jì)入借，稅金及附加么 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交水利基金？
原來我接別人賬做的是直接交的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用，然后銀行存款
郭老師
02/26 08:43
按季度繳納的情況下，季度末的那個(gè)月計(jì)提，然后次月申報(bào)繳納。
按月的每個(gè)月計(jì)提，次月申報(bào)繳納。
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