殘保金申報表我們不能修改，修改我們就要補(bǔ)交，我們工資實(shí)發(fā)是1051萬，1220是計提工資，

同學(xué)，你好 那現(xiàn)在稅務(wù)局提示你什么？？有截圖嗎？

提示的就是這個

同學(xué)，你好 那你應(yīng)該按照12220000來申報的

我不能按照1220萬申報，我這個是全年預(yù)測的工資成本是虛的，每個月都多計提30萬，計提的時候在應(yīng)發(fā)工資貸方，發(fā)放的時候在應(yīng)發(fā)工資借方，實(shí)際就發(fā)了1051萬，系統(tǒng)提示的170的差額是我多計提的工資成本，我不能按這個交

同學(xué)，你好 那你這個不行，這就是會匹配錯誤

老師，我只問您能不能改年度所得稅報表，老師你直接說就行，您沒有回答我需要的結(jié)果

同學(xué)，你好 我的回答，只修改年度報表沒有用。殘保金是要和你賬上工資匹配的。你不要改殘保金的申報數(shù)字，那就是你要改賬，把這部分工資紅沖掉，然后生成申報表，再修改年度報表。