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問題已解決
我想問下，2023年殘保金提出疑點(diǎn)，說我賬載金額1220萬，和實(shí)發(fā)金額1051萬不匹配，殘保金是按照1051萬計(jì)算繳納的，讓我修改殘保金計(jì)稅依據(jù)，我應(yīng)該修改哪些報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你直接修改殘保金的申報(bào)表，更正工資數(shù)
02/26 14:33
84785017 
02/26 14:53
殘保金申報(bào)表我們不能修改，修改我們就要補(bǔ)交，我們工資實(shí)發(fā)是1051萬，1220是計(jì)提工資，
小菲老師 
02/26 15:33
同學(xué)，你好
那現(xiàn)在稅務(wù)局提示你什么？？有截圖嗎？
84785017
02/26 15:40
提示的就是這個(gè)
小菲老師
02/26 15:46
同學(xué)，你好
那你應(yīng)該按照12220000來申報(bào)的
84785017
02/26 15:53
我不能按照1220萬申報(bào)，我這個(gè)是全年預(yù)測的工資成本是虛的，每個(gè)月都多計(jì)提30萬，計(jì)提的時(shí)候在應(yīng)發(fā)工資貸方，發(fā)放的時(shí)候在應(yīng)發(fā)工資借方，實(shí)際就發(fā)了1051萬，系統(tǒng)提示的170的差額是我多計(jì)提的工資成本，我不能按這個(gè)交
小菲老師
02/26 15:56
同學(xué)，你好
那你這個(gè)不行，這就是會(huì)匹配錯(cuò)誤
84785017
02/26 15:58
老師，我只問您能不能改年度所得稅報(bào)表，老師你直接說就行，您沒有回答我需要的結(jié)果
小菲老師
02/26 16:02
同學(xué)，你好
我的回答，只修改年度報(bào)表沒有用。殘保金是要和你賬上工資匹配的。你不要改殘保金的申報(bào)數(shù)字，那就是你要改賬，把這部分工資紅沖掉，然后生成申報(bào)表，再修改年度報(bào)表。
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