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問題已解決

老師，我在軟件里填期初數(shù)，怎么都算不平，幫忙看下我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這里有沒有問題？

84785006| 提問時(shí)間：02/26 15:20
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好，應(yīng)交增值稅222101? 222107兩個(gè)科目重復(fù)了
02/26 15:29
84785006
02/26 15:48
這是上個(gè)會計(jì)發(fā)給我的報(bào)表?？颇坑囝~表，那怎么填呢？
84785006
02/26 15:48
所以總是差961.17不平
高輝老師
02/26 15:53
把應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的借方961.17元，合并到貸方4286.34元，沖減掉 可以做個(gè)分錄科目合并下
84785006
02/26 16:00
是建好賬后這個(gè)月做憑證時(shí)做分錄嗎？我現(xiàn)在科目余額表期初要先填好，怎么填？
84785006
02/26 16:03
我用22201.67-961.17的得數(shù)填在應(yīng)交銷項(xiàng)稅那一欄后，就平衡了。
高輝老師
02/26 16:08
可以先按照原來的科目建，合并的時(shí)候做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅222101? ? -961.17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅222107? ? -961.17
84785006
02/26 19:02
好的。謝謝！
高輝老師
02/26 19:08
不客氣，祝您工作愉快！
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