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問題已解決

老師,如果對方先打給我們員工私人賬戶,員工又把錢打給我們公司的話,這種公司怎么做賬呢

84784981| 提問時間:02/26 18:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)收款員工 貸應(yīng)收賬款, 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款員工 最好出一個委托書。
02/26 18:10
84784981
02/26 18:57
嗯嗯,我們是小規(guī)模納稅人,1月份的時候收到2萬的服務(wù)費(fèi),當(dāng)時對方說不要求開票,記借:應(yīng)收帳款20000貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入19801應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198,現(xiàn)在2月份對方又要求開票了,該怎么改憑證呢?
郭老師
02/26 19:02
借:應(yīng)收帳款-20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入-19801 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-198, 借:應(yīng)收帳款20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入19801 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198,
84784981
02/26 19:26
哦哦,那就不用去反結(jié)賬1月憑證,直接在2月份的時候紅字沖掉1月份的分錄,再錄入一個新的分錄就行吧?
郭老師
02/26 19:28
是的對的是的對的。
84784981
02/26 19:38
那如果是一般納稅人,1月份已經(jīng)確認(rèn)收入也交稅了,2月份沖紅再重新入帳這樣有影響嗎?
郭老師
02/26 19:41
你好,沒有影響二月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0
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