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計提稅金可以在繳費月計提么?計提不做在當月、做在下月繳費月的憑證上

84785014| 提問時間:02/27 10:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
計提稅金可以在繳費月計提
02/27 10:31
84785014
02/27 10:40
好的、計提不在當月計提、在繳費月計提、有什么影響么,
文文老師
02/27 10:41
你好,基本沒什么影響的
84785014
02/27 10:51
每個月增值稅需要計提么?
84785014
02/27 10:51
計提的話怎么做分錄?
文文老師
02/27 10:56
你是小規(guī)模還是一般納稅人
84785014
02/27 11:13
一般納稅人、
文文老師
02/27 11:16
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84785014
02/27 11:23
繳納的時候呢?
文文老師
02/27 11:23
借:貸:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785014
02/27 11:27
那以后想看交了多少增值稅、看已交科目、已交增值稅也沒有啊、而且轉出未交增值稅還有余額怎么辦?
文文老師
02/27 11:29
可直接看12月的增值稅申報表 ,有本年已交稅款
84785014
02/27 11:32
那我的賬怎么調(diào)整和稅務一致?該怎么做分錄?到時候轉出未交增值稅有余額應該怎么調(diào)整賬?
文文老師
02/27 11:34
銷項,進項,進項轉出與申報表一致 三級明細都要結轉到二級明細未交增值稅 未交增值稅借方發(fā)生額,通常是交的增值稅
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