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問(wèn)題已解決

計(jì)提稅金可以在繳費(fèi)月計(jì)提么？計(jì)提不做在當(dāng)月、做在下月繳費(fèi)月的憑證上

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 10:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提稅金可以在繳費(fèi)月計(jì)提
02/27 10:31
84785014
02/27 10:40
好的、計(jì)提不在當(dāng)月計(jì)提、在繳費(fèi)月計(jì)提、有什么影響么，
文文老師
02/27 10:41
你好，基本沒(méi)什么影響的
84785014
02/27 10:51
每個(gè)月增值稅需要計(jì)提么？
84785014
02/27 10:51
計(jì)提的話怎么做分錄？
文文老師
02/27 10:56
你是小規(guī)模還是一般納稅人
84785014
02/27 11:13
一般納稅人、
文文老師
02/27 11:16
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785014
02/27 11:23
繳納的時(shí)候呢？
文文老師
02/27 11:23
借：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84785014
02/27 11:27
那以后想看交了多少增值稅、看已交科目、已交增值稅也沒(méi)有啊、而且轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額怎么辦？
文文老師
02/27 11:29
可直接看12月的增值稅申報(bào)表 ，有本年已交稅款
84785014
02/27 11:32
那我的賬怎么調(diào)整和稅務(wù)一致？該怎么做分錄？到時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額應(yīng)該怎么調(diào)整賬？
文文老師
02/27 11:34
銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出與申報(bào)表一致 三級(jí)明細(xì)都要結(jié)轉(zhuǎn)到二級(jí)明細(xì)未交增值稅 未交增值稅借方發(fā)生額，通常是交的增值稅
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