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問(wèn)題已解決

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單張進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)月應(yīng)繳稅額，是當(dāng)月稅額直接抵不繳納增值稅還是按稅負(fù)率填寫(xiě)留抵退稅？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：03/02 13:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你可以不做賬，留著下次再做，這次繳納增值稅 或者，做賬抵扣，在賬上形成留抵
03/02 13:36
84785040
03/02 13:45
那是按稅負(fù)率繳納后做留抵嗎？
小菲老師
03/02 13:48
同學(xué)，你好 不是，有留抵就不用繳納增值稅
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