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老師，24年的會計把賬做的很亂，本來公司的應(yīng)收賬款都已經(jīng)收到錢了，他還掛在應(yīng)收賬款的貸方，應(yīng)交稅費(fèi)都交了，還掛在貸方，這些錯誤的科目，我能不能全部調(diào)整到以前年度損益調(diào)整科目？然后再轉(zhuǎn)到利潤分配？
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掛在應(yīng)收賬款貸方，他應(yīng)該是沒有確認(rèn)收入。借銀行存款貸應(yīng)收賬款，他少做了收入的吧
稅款繳納了借，應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，
你給他補(bǔ)上，需要有銀行回單。
這個收入少做的不能做以前年度損益調(diào)整。你要做以前年度損益調(diào)整，那你得修改之前的增值稅申報表，你修改嗎？
03/03 21:40
84784958 
03/03 21:44
可是我如果補(bǔ)了收入的分錄，銀行的錢又對不上了
84784958
03/03 21:45
我查了一下，他24年做的賬是根據(jù)24年年底銀行余額去湊的數(shù)
郭老師 
03/03 21:48
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
不影響銀行存款
84784958
03/03 22:10
老師，我能不能把這些不對的都調(diào)整到營業(yè)外支出呢？然后匯算清繳的時候調(diào)增呢？
郭老師
03/03 22:16
你支出的可以這么做的。
84784958
03/04 06:33
老師，我的意思是:把前任會計做錯的這些科目，比如應(yīng)收，應(yīng)付和應(yīng)交稅費(fèi)都調(diào)整到主營業(yè)務(wù)支出-盤虧/報廢這些二級科目可以嗎？
郭老師
03/04 06:35
你好可以的
可以的
84784958
03/04 07:19
謝謝老師的講解
郭老師
03/04 07:43
不用客氣，工作愉快
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