老師，我是根據(jù)科目余額表填的

您好，可是您填的不是科目余額表的金額，完全根據(jù)科目余額表填，肯定是平的

關(guān)鍵是不知道哪里錯了，我這個月不對，下個月的賬進(jìn)行不下去，我沒上稅，固定資產(chǎn)可以不計(jì)提折舊嗎

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？

我按本期發(fā)生額填的，就是圖片這個，我先兩面算平，在填進(jìn)去的

您好，這個我們是檢查不出來的，因?yàn)槟胤诸愡^了，您看其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，但利潤表里是正數(shù) 不可以不折舊的，

那你告訴我，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？或者怎么自己怎么查，怎么改呢？這不得解決問題嗎？

您好，好的，往來科目的余額明細(xì)到各客戶和供應(yīng)商 ?比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示 因?yàn)槲抑苯幽呢?fù)債表是重分類過的，我就沒?辦法對歸科目余額表來檢查