老師，我是根據(jù)科目余額表填的

您好，可是您填的不是科目余額表的金額，完全根據(jù)科目余額表填，肯定是平的

關鍵是不知道哪里錯了，我這個月不對，下個月的賬進行不下去，我沒上稅，固定資產(chǎn)可以不計提折舊嗎

那我現(xiàn)在應該怎么做呢？

我按本期發(fā)生額填的，就是圖片這個，我先兩面算平，在填進去的

您好，這個我們是檢查不出來的，因為您重分類過了，您看其他應付款是負數(shù)，但利潤表里是正數(shù) 不可以不折舊的，

那你告訴我，我現(xiàn)在應該怎么辦呢？或者怎么自己怎么查，怎么改呢？這不得解決問題嗎？

您好，好的，往來科目的余額明細到各客戶和供應商 ?比如 應收賬款科目借方余額100，明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200，明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示 因為我直接您的負債表是重分類過的，我就沒?辦法對歸科目余額表來檢查