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小企業(yè)會計準則，24年城建稅、地方教育附加、教育附加、企業(yè)所得稅忘記計提，因為在25年2月做1月銀行流水時發(fā)現(xiàn)1月繳納了24年得以上稅費，但是并未在24年計提，現(xiàn)在在2月賬期需要怎么做賬？
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直接補計提，計入利潤分配-未分配利潤
03/07 15:29
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老師，現(xiàn)在做24年1月份賬務，產生了增值稅￥3092.62，城市維護建設稅￥108.24，教育費附加￥46.39，地方教育附加￥30.92，通過銀行代繳。做賬時發(fā)現(xiàn)23年12月份忘記計提增值稅，現(xiàn)在1月賬務該如何處理，
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老師您好 去年12月多計提了附加稅（城市 教育 地方教育） 1月扣稅并沒有多扣 現(xiàn)在24年1月紅沖處理
借：應交稅費—城市 教育 地方教育
貸：稅金及附加—城市 教育 地方教育 這樣處理可以嗎 處理后稅金及附加為負數
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假設24.12月計提的附加稅，教育費附加，少了三元，到25年1月份怎么修正，補上這三元
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老師24年1月份的時候計提了23年12月份的城建稅，借：稅金及附加 貸：應交稅費 那這個怎么調整呢
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老師好，就是2023年12月份的城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，忘記計提了，到2024年1月繳納，這個會計分錄怎么寫
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