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問題已解決

固定資產(chǎn)還沒提完折舊,就要報(bào)廢了。賬務(wù)處理怎么做

84785046| 提問時(shí)間:03/10 11:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你正常做固定資產(chǎn)清理就行了。
03/10 11:28
84785046
03/10 11:33
分錄怎么做?
宋生老師
03/10 11:36
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785046
03/10 14:16
固定資產(chǎn)清理=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊嗎?也就是固定資產(chǎn)清理的金額就是凈值?
宋生老師
03/10 14:16
你好是的,就是這樣子理解。
84785046
03/10 14:23
固定資產(chǎn)清理,本月清理,本月照提折舊對(duì)嗎?照舊先做折舊分錄,然后再做清理分錄
宋生老師
03/10 14:27
你好是的,就是這樣子做。
84785046
03/10 14:32
那原來的固定資產(chǎn)折舊表也要修改吧,要插入一行填上清理的金額,折舊以及凈值嗎?還是說直接更換表格里的金額就可以?
宋生老師
03/10 14:34
你好,你說的是哪一個(gè)表? 你自己做表的話,另外再加上一列。
84785046
03/10 14:34
原來計(jì)提折舊的表格
宋生老師
03/10 14:36
你好,這個(gè)最好是重新加一列。
84785046
03/10 14:50
好的,還有一個(gè)問題。對(duì)這些固定資產(chǎn)當(dāng)初政府是有補(bǔ)貼一筆款的。進(jìn)了遞延收益,按固定資產(chǎn)的折舊年限按10年分?jǐn)?,每月進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入,那現(xiàn)在發(fā)生了固定資產(chǎn)清理,那會(huì)影響分?jǐn)傔f延收益分錄嗎?
宋生老師
03/10 14:50
你好,剩余的一次攤銷就好了。
84785046
03/10 14:52
剩說的一次性進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入?
宋生老師
03/10 15:09
你好,是的,就是這樣子。
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