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問(wèn)題已解決

老師,二月更正申報(bào)增值稅產(chǎn)生稅款 在三月份更正申報(bào)時(shí)正好有留底 可以直接抵掉嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:03/10 21:41
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果粒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
在增值稅申報(bào)中,如果二月更正申報(bào)產(chǎn)生稅款,而三月份有留抵稅額,通??梢杂昧舻侄愵~直接抵減應(yīng)繳稅款。
03/10 21:42
84784949
03/10 21:48
是不是要在第20欄和30欄輸入欠稅金額 是連附加一起輸入嗎
果粒老師
03/10 21:51
第20欄(上期留抵稅額):填寫(xiě)三月份的留抵稅額。 第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額):填寫(xiě)二月更正申報(bào)產(chǎn)生的欠稅金額。 附加稅費(fèi):附加稅費(fèi)(如城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等)通常是基于實(shí)際繳納的增值稅額計(jì)算的。因此,附加稅費(fèi)不需要在第20欄和第30欄中輸入,而是在相應(yīng)的附加稅費(fèi)申報(bào)表中填寫(xiě)。
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