在哪里選呀老師

老師 這是不是需要退回來的稅呀！我在那里選本年抵繳以后季度所得稅呢！

你申報完成后，有提示退稅的選項

哦，意思是不用在報表里提現(xiàn)呀！直接申報然后選擇就行呀

是的，直接申報然后選擇就行

老師，我想問一下他系統(tǒng)風(fēng)險提示服務(wù)這塊提醒我，您單位為您單位申報表a105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表第19列，第三列，第19行，第三列，罰金罰款和沒收財產(chǎn)損失調(diào)增金額為零，然后二是您單位申報表a105000納稅調(diào)整嗯目明細(xì)表第20行，第三列納稅調(diào)整金額為零，小三提提示我，您單位入庫日期為當(dāng)年度罰金，罰款和被沒收財產(chǎn)的損失，稅收滯納金總額為1.17元，這是啥意思呀？老師，他之前都提醒我為零完，然后最后為啥提醒我什么入庫日期是罰金是1.17元，但是我2024年一整年沒有滯納金，那個金額啊，滯納金金額是產(chǎn)生的，是2023年的呀

然后提醒我還是嗯，稅收滯納金加收利息調(diào)增金額小于入庫日期為當(dāng)年度的罰款總額稅收滯納金總額為核實。這是啥意思呀，老師？

看做的賬，稅收滯納金科目，填上去就行

老師，2024年沒有滯納金，那怎么填呢？1.17元的滯納金是2023年的，我的意思是這個我怎么處理應(yīng)該？

那個是在今年交的，就應(yīng)該在今年調(diào)整

老師，你的意思是23年的滯納金1.71元，應(yīng)該在2024年交嗎？企業(yè)匯算清繳時交1.71元嗎！在哪里表格調(diào)整呢老師

看提示：a105000納稅調(diào)整嗯目明細(xì)表第20行

老師，2023年的滯納金1.71元，他已經(jīng)調(diào)增了，我還用調(diào)嗎？2024年

我現(xiàn)在做的是2024年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳表嗎？我不用再填2023年的1.7元那個滯納金調(diào)增了吧？他都已經(jīng)給調(diào)增了，我還用在這面24年，我還再調(diào)一遍，這是什么呢？填的我不明白。老師，你能不能從從頭到尾的告訴我一下??？你這半路途中說一句，半路途中說一句，我也聽不明白呀

意思是那個是在24年交的滯納金就做到24年的營業(yè)外支出，跟23年沒關(guān)系，不能做到23年

23年，人家在利潤表上字節(jié)滯納金是1.17元，我現(xiàn)在做的是24年的，那我還用做他那23年那1.17嗎？他已經(jīng)在23年，我看了他調(diào)增了滯納金，他調(diào)增了在那個23年那個企業(yè)匯算清繳上。我咋沒明白呢？我還怎么調(diào)??？我還怎么算呢？

我24年23年不是我做的賬，24年沒有產(chǎn)生滯納金，然后現(xiàn)在我做匯算清繳表的時候，他那個風(fēng)險提示服務(wù)那塊總是提醒我，就是嗯，入庫金額是1.17，和上年的不一樣，是怎么回事?。课覜]太明白呢

你先看那個1.17是哪年交的？是今年交的今年做賬去年就不需要申報調(diào)整，跟去年無關(guān)。

我一直在提示，一直在說1.17元是2023年發(fā)生的業(yè)務(wù)，你咋聽不明白呢？老師，那你說他能哪年交？當(dāng)然是2023年交了，我現(xiàn)在做的是2024年的賬

是23年交的，就跟24年無關(guān)了，那么就是系統(tǒng)問題。只能聯(lián)系12366處理了