在哪里選呀老師

老師 這是不是需要退回來(lái)的稅呀！我在那里選本年抵繳以后季度所得稅呢！

你申報(bào)完成后，有提示退稅的選項(xiàng)

哦，意思是不用在報(bào)表里提現(xiàn)呀！直接申報(bào)然后選擇就行呀

是的，直接申報(bào)然后選擇就行

老師，我想問(wèn)一下他系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)這塊提醒我，您單位為您單位申報(bào)表a105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第19列，第三列，第19行，第三列，罰金罰款和沒(méi)收財(cái)產(chǎn)損失調(diào)增金額為零，然后二是您單位申報(bào)表a105000納稅調(diào)整嗯目明細(xì)表第20行，第三列納稅調(diào)整金額為零，小三提提示我，您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度罰金，罰款和被沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的損失，稅收滯納金總額為1.17元，這是啥意思呀？老師，他之前都提醒我為零完，然后最后為啥提醒我什么入庫(kù)日期是罰金是1.17元，但是我2024年一整年沒(méi)有滯納金，那個(gè)金額啊，滯納金金額是產(chǎn)生的，是2023年的呀

然后提醒我還是嗯，稅收滯納金加收利息調(diào)增金額小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的罰款總額稅收滯納金總額為核實(shí)。這是啥意思呀，老師？

看做的賬，稅收滯納金科目，填上去就行

老師，2024年沒(méi)有滯納金，那怎么填呢？1.17元的滯納金是2023年的，我的意思是這個(gè)我怎么處理應(yīng)該？

那個(gè)是在今年交的，就應(yīng)該在今年調(diào)整

老師，你的意思是23年的滯納金1.71元，應(yīng)該在2024年交嗎？企業(yè)匯算清繳時(shí)交1.71元嗎！在哪里表格調(diào)整呢老師

看提示：a105000納稅調(diào)整嗯目明細(xì)表第20行

老師，2023年的滯納金1.71元，他已經(jīng)調(diào)增了，我還用調(diào)嗎？2024年

我現(xiàn)在做的是2024年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳表嗎？我不用再填2023年的1.7元那個(gè)滯納金調(diào)增了吧？他都已經(jīng)給調(diào)增了，我還用在這面24年，我還再調(diào)一遍，這是什么呢？填的我不明白。老師，你能不能從從頭到尾的告訴我一下??？你這半路途中說(shuō)一句，半路途中說(shuō)一句，我也聽(tīng)不明白呀

意思是那個(gè)是在24年交的滯納金就做到24年的營(yíng)業(yè)外支出，跟23年沒(méi)關(guān)系，不能做到23年

23年，人家在利潤(rùn)表上字節(jié)滯納金是1.17元，我現(xiàn)在做的是24年的，那我還用做他那23年那1.17嗎？他已經(jīng)在23年，我看了他調(diào)增了滯納金，他調(diào)增了在那個(gè)23年那個(gè)企業(yè)匯算清繳上。我咋沒(méi)明白呢？我還怎么調(diào)??？我還怎么算呢？

我24年23年不是我做的賬，24年沒(méi)有產(chǎn)生滯納金，然后現(xiàn)在我做匯算清繳表的時(shí)候，他那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)那塊總是提醒我，就是嗯，入庫(kù)金額是1.17，和上年的不一樣，是怎么回事啊？我沒(méi)太明白呢

你先看那個(gè)1.17是哪年交的？是今年交的今年做賬去年就不需要申報(bào)調(diào)整，跟去年無(wú)關(guān)。

我一直在提示，一直在說(shuō)1.17元是2023年發(fā)生的業(yè)務(wù)，你咋聽(tīng)不明白呢？老師，那你說(shuō)他能哪年交？當(dāng)然是2023年交了，我現(xiàn)在做的是2024年的賬

是23年交的，就跟24年無(wú)關(guān)了，那么就是系統(tǒng)問(wèn)題。只能聯(lián)系12366處理了