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老師 我12月份交了50電費現(xiàn)金 現(xiàn)在只拿回來13.4的發(fā)票 剩下的錢辦集團號直接轉(zhuǎn)里去了 這分錄咋寫

84784999| 提問時間：03/11 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，你這個12月的時候你是怎么做的憑證？
03/11 13:38
84784999
03/11 13:43
借 庫存現(xiàn) 貸 銀行 存 借主營業(yè)務成本-電 費? 貸? 庫存現(xiàn)
84784999
03/11 13:43
我以為過倆個月發(fā)票能回來 在付里
84784999
03/11 13:43
但是現(xiàn)在發(fā)先發(fā)票在開也是對不上的?
宋生老師
03/11 13:44
你好，你這樣子的話等于說成本做多了。 你應該借，預付賬款，貸，以前年度損益調(diào)整。
84784999
03/11 13:45
12月做的這個不用管? ?然后3月份在做預付賬款? 損益調(diào)整
84784999
03/11 13:46
老師你細點給我講吧? 我是新手? 被這個是難住了 發(fā)票對不上不知道該咋辦了
宋生老師
03/11 13:47
你好，你不用管下一個月的發(fā)票，你先按稅務局把這一個月的數(shù)據(jù)先做了，當不開票收入先做了。
84784999
03/11 14:02
我是小規(guī)模? 先按稅務局把這個月的賬做了是什么意思？
宋生老師
03/11 14:03
你好，是的，就是這個意思。
84784999
03/11 14:03
公司新開的 11 12月 是四季度? 收入2萬 不需要交稅
宋生老師
03/11 14:04
你好你的問題是什么？
84784999
03/11 14:05
什么意思?。?/div>
宋生老師
03/11 14:06
你好，你現(xiàn)在有收入，你需要做憑證，是不是？你是不是問憑證怎么做？
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