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問(wèn)題已解決
老師 我們是小微企業(yè) 2024年4季度的所得稅未計(jì)提 現(xiàn)在在2025年1月份計(jì)提 還能用“所得稅費(fèi)用”這個(gè)科目嗎啊？
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現(xiàn)在在2025年1月份計(jì)提 還能用“所得稅費(fèi)用”這個(gè)科目
03/11 16:35
84784987 
03/11 16:39
那不會(huì)影響2025年財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)嗎？老師
文文老師 
03/11 16:41
所得稅費(fèi)用不影響企業(yè)所得稅申報(bào)，可以的
84784987
03/11 16:59
老師 申報(bào)是不影響 那我意思是我們的財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的利潤(rùn)表是不是所得稅費(fèi)用那里就不一樣了呢？
文文老師
03/11 17:03
是，財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的利潤(rùn)表 是所得稅費(fèi)用那里就不一樣了
84784987
03/11 17:13
是吧？所以我才來(lái)問(wèn)您的 像這樣的情況我應(yīng)該借方記什么科目？我么是小微企業(yè)
文文老師
03/11 17:15
借記所得稅費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題的，或者計(jì)未分配利潤(rùn)
84784987
03/11 17:33
恩好的
記“未分配利潤(rùn)”沒(méi)問(wèn)題是嗎 老師
文文老師
03/11 17:33
是，記“未分配利潤(rùn)”沒(méi)問(wèn)題
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