我做了這分錄了，科目余額表的本年利潤和利潤分配期末余額還會顯示數(shù)嗎？

不會，這個結轉了，無余額的

我做完一月的賬看到還會顯示的？

那為什么還有的？要怎樣調(diào)？2月的賬 調(diào)可以嗎？

這個結了賬后就沒有余額了，這個是損益類科目

你這個有，是不是財務軟件的問題

我是這樣做分紅的： 借：利潤分配 - 應付利潤 貸：應付利潤 借：應付利潤 貸：庫存現(xiàn)金 借：利潤分配 - 未分配利潤 ?? 貸：利潤分配 - 應付利潤 請問哪一步錯了？

是我點結轉損益嗎？我這個直接做分錄，沒點生成，是不是這個原因？

借：利潤分配 - 未分配利潤 ?? 貸：利潤分配 - 應付利潤 這個不用做的

哦，這樣，那我怎樣調(diào)回？

把這筆做負數(shù)分錄沖掉

就是因為做了這個才有數(shù)是嗎？

可能是的，你負數(shù)沖下試下

還是不行，是不是借：本年利 潤。。貸：利潤分配？

這個不是分紅的分錄了，是前面做了賬結轉的分錄

借：本年利 潤。。貸：利潤分配是先做這分錄對嗎？然后就做我做的三步？

是的，這個是做了賬后，就要結轉損益

就是我只需做這個分錄，然后結轉損益自動生成是嗎？

你是用財務軟件做賬的吧，這個借：本年利 潤。。貸：利潤分配是財務軟件自動生的，不用你做的

按平時的結轉損益沒有生成 ，為什么？

是要在哪里點結轉？有沒有期末結轉的？

你用的是什么財務軟件

我用的是金碟軟件？

你做完賬后，點審核，然后再結賬，最后是期末結賬就可以