那還是抵減開票好了？是嗎

同學你好，是的，最好收對方發(fā)票時，就把這個負數(shù)抵減掉。

那1月貨款100元，開票是100元，二月負數(shù)50，賬期到了那我3月付款可以實付50給他嗎

同學你好，可以實付50給對方的。

那他怎么做賬。那我就把負數(shù)50塊錢對賬資料附在1月份貨款里了，是吧。

同學你好，是的，對方應(yīng)該把不能收回的50轉(zhuǎn)入壞賬處理的。

那這個提前扣掉它，要跟供應(yīng)商說嗎？還是等他問到再說。有的供應(yīng)商還不想讓我提前扣，想在1月里抵減2月負數(shù)。關(guān)鍵老板不愿意啊，都要在付款前扣掉。

同學你好，這個可以提前扣掉的，不需要跟供應(yīng)商說。

好的。那我把負數(shù)的對賬單退貨單、補附在實付的貨款里 ，方便查，是這樣吧

同學你好，是這樣的。

那供應(yīng)商開退貨負數(shù)發(fā)票給我 ，對我沒影響吧。就是原來把錢 退回給我。

同學你好，沒有什么影響的。

那全盤會計為什么說盡量不要讓供應(yīng)商開紅字發(fā)票。她說會賬務(wù)不好處理

同學你好，就是說的上面的意思，收到紅字發(fā)票，要考慮庫存商品是否結(jié)轉(zhuǎn)完的問題，不是單純的做一筆分錄就行了。