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問題已解決
老師，我開了紅字信息，但還沒收到供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
之前分錄是怎么做的
2020 07/15 11:26
84784992 
2020 07/15 11:36
收到發(fā)票時 借:庫存商品 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在開了紅字信息，申報時必須做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
郭老師 
2020 07/15 11:40
借應(yīng)付賬夸貸庫存商品，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784992
2020 07/15 11:41
那后面收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候呢
郭老師
2020 07/15 11:44
放到憑證后面就可以
84784992
2020 07/15 11:47
必須用進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目嗎？不可以把進(jìn)項稅放貸方？
郭老師
2020 07/15 11:57
可以
看你自己做賬習(xí)慣
84784992
2020 07/15 12:23
哦，好的，謝謝
郭老師
2020 07/15 12:25
不用客氣的，應(yīng)該的。
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