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問(wèn)題已解決

之前公司沒(méi)建賬,但是收到之前銷售貨物的退款,怎么做賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:03/12 22:29
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)問(wèn)是收到銷售貨物的退款還是購(gòu)買(mǎi)貨物的退款?
03/12 22:32
84785000
03/12 22:45
您好,商貿(mào)公司,之前沒(méi)有賬,但是有庫(kù)存商品的期初,但是之前銷售出去的商品發(fā)生了退貨
84785000
03/12 22:45
今天的退貨和今天的銷售金額相抵
84785000
03/12 23:05
老師能請(qǐng)教一下嗎
小敏敏老師
03/12 23:06
可以把之前的分錄補(bǔ)上 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 退貨時(shí)做 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 今天銷售確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣兩個(gè)應(yīng)收賬款就互抵了
84785000
03/13 00:57
不是太明白
84785000
03/13 00:58
上面確認(rèn)銷售收入時(shí)已經(jīng)把應(yīng)收沖了,為啥沖收入的時(shí)候還沖
小敏敏老師
03/13 06:43
退貨時(shí)需要做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 新銷售貨物時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這兩個(gè)分錄的應(yīng)收沖抵
84785000
03/13 09:26
售貨時(shí)不是把應(yīng)收沖了嗎
小敏敏老師
03/13 09:34
再次售貨時(shí)借方是應(yīng)收賬款,正好與退貨時(shí)貸方的應(yīng)收賬款對(duì)沖了。
84785000
03/13 09:48
第一次借銀行存款,貸應(yīng)收不是沖了么
小敏敏老師
03/13 09:51
之前補(bǔ)記的那部分應(yīng)收賬款已經(jīng)沖平,這里是退貨時(shí)的應(yīng)收賬款,不是之前的。
84785000
03/13 09:52
補(bǔ)分錄的借銀行存款,銀行存款金額不會(huì)有變化嗎
小敏敏老師
03/13 09:55
之前不是沒(méi)有賬嗎?都補(bǔ)齊了應(yīng)該能對(duì)上。
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