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問題已解決
24年12月入庫了10萬，等到1月發(fā)票回來怎么做賬分錄？
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暫估入庫
借；庫存商品/原材料
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
03/13 15:20
84785031 
03/13 15:29
如果我這10萬回來的是普票怎么處理？
家權(quán)老師 
03/13 15:32
不體現(xiàn)那個進項稅就行
84785031
03/13 15:38
暫估入庫 借；庫存商品/原材料? ?10萬
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商? 10萬
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本? 10萬
?貸：庫存商品? ?10萬
發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商? ?10
?貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計? 10萬
家權(quán)老師
03/13 15:40
是的，就那樣簡單的哈
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