問題已解決
老師,23年11月份,把一張作廢的發(fā)票當紅沖的票入賬了,現(xiàn)在24年1月怎么做賬寫分錄調回來



您好,等于現(xiàn)在跨年了是吧
2024 01/18 13:33

84784984 

2024 01/18 13:34
23年11月份的,現(xiàn)在24年1月份了,怎么填這個分錄

小鎖老師 

2024 01/18 13:36
借 以前年度損益調整? 應交稅費 貸應收賬款

84784984 

2024 01/18 13:43
老師,那已經報了的第四季度增值稅和所得稅報表也要一起調整嗎?

小鎖老師 

2024 01/18 13:44
嗯對是這個意思的

84784984 

2024 01/18 13:47
沒明白您的意思,怎么調整報表

小鎖老師 

2024 01/18 13:48
就是說,這個的話,可以直接坐在2024年,不調整之前的

84784984 

2024 01/18 13:49
報表不用調整,就是只做分錄調整嗎?

小鎖老師 

2024 01/18 13:50
嗯對是這個意思的了

84784984 

2024 01/18 13:53
那之前報的第四季度的稅不就不對了嗎?

小鎖老師 

2024 01/18 13:53
這個是不影響的,因為我們本身就跨季度調整
