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老師,12月份做工資表時忘核算個稅,1月份發(fā)12月份工資時沒扣除。2月份申報(12月份)個稅時發(fā)現(xiàn)有個稅要扣繳,然后在1月份工資里扣除了員工12月份的個稅,怎么補計提個稅調賬

84785041| 提問時間:03/13 17:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你發(fā)放工資的時候,借,應付職工薪酬。貸,銀行存款,應交稅費,應交個人所得稅就可以了。
03/13 17:39
84785041
03/13 17:54
那應付職工薪酬就少了呀
宋生老師
03/13 17:55
你好,你12月份做工資表時忘核算個稅,1月份發(fā)12月份工資時沒扣除。是不是1月就相當于多付給他了?
84785041
03/13 18:01
是的,是這樣
宋生老師
03/13 18:02
你好,所以你將多付的這部分先計入其他應收款。 然后這個月發(fā)的時候,從應付職工薪酬里面扣下來。
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