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問(wèn)題已解決

老師,12月份做工資表時(shí)忘核算個(gè)稅,1月份發(fā)12月份工資時(shí)沒(méi)扣除。2月份申報(bào)(12月份)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)稅要扣繳,然后在1月份工資里扣除了員工12月份的個(gè)稅,怎么補(bǔ)計(jì)提個(gè)稅調(diào)賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:03/13 17:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你發(fā)放工資的時(shí)候,借,應(yīng)付職工薪酬。貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅就可以了。
03/13 17:39
84785041
03/13 17:54
那應(yīng)付職工薪酬就少了呀
宋生老師
03/13 17:55
你好,你12月份做工資表時(shí)忘核算個(gè)稅,1月份發(fā)12月份工資時(shí)沒(méi)扣除。是不是1月就相當(dāng)于多付給他了?
84785041
03/13 18:01
是的,是這樣
宋生老師
03/13 18:02
你好,所以你將多付的這部分先計(jì)入其他應(yīng)收款。 然后這個(gè)月發(fā)的時(shí)候,從應(yīng)付職工薪酬里面扣下來(lái)。
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