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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第13行“利潤(rùn)總額”為：【383361.43】元； 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額為：【-225638.57】元； 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第13行“利潤(rùn)總額”與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“利潤(rùn)總額”不一致，請(qǐng)核實(shí)。 低 申報(bào)表管理費(fèi)用金額與利潤(rùn)表不一致 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第5行“管理費(fèi)用”為：【1007302.18】元； 2.您單位《利潤(rùn)表》中“管理費(fèi)用”本年累計(jì)金額為：【1227302.18】元； 3.兩者不一致，請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。 低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【93035.04】元； 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【116293.8】元； 年報(bào)出現(xiàn)的問題，怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，就是提示你利潤(rùn)總額和管理費(fèi)用不一致
所得稅申報(bào)表里面的和利潤(rùn)表。
03/14 09:49
郭老師 
03/14 09:56
點(diǎn)擊“我要查詢” → “一戶式查詢” → “財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)信息查詢”，輸入查詢條件后即可查看已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
03/14 10:01
你好，你昨天填寫的哪一個(gè)表格看不到？財(cái)務(wù)報(bào)表還是企業(yè)所得稅？
郭老師
03/14 10:03
你好，你的成本費(fèi)用利潤(rùn)不要?jiǎng)?。你想要交點(diǎn)稅納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，
或者是在扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出里面填寫賬在金額。納稅調(diào)增
不要調(diào)整管理費(fèi)用。
郭老師
03/14 10:11
納稅調(diào)整明細(xì)表30欄，這個(gè)能找到嗎？找到的截圖有一個(gè)賬載金額，你需要調(diào)整多少的利潤(rùn)，填寫多少不就行了。
郭老師
03/14 10:12
30其他找不到嗎？也不用你數(shù)上面就顯示。
郭老師
03/14 10:17
你好
30欄是其他
其他
郭老師
03/14 10:38
你好，填寫在賬載金額里面。
郭老師
03/14 10:59
可以的，可以這么做的呀。
84785038 
03/14 09:55
我知道，昨天填的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，現(xiàn)在進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)，壓根看不到報(bào)表了。是到哪兒看昨天填的報(bào)表呢
84785038
03/14 10:00
你說的是今年1月份申報(bào)的去年12月份的，那改不了啊。我說的是企業(yè)所得稅開始申報(bào)的時(shí)就讓填報(bào)表。昨天填的不知道在哪兒，硬是看不到
84785038
03/14 10:01
1月申報(bào)去年12月的時(shí)候，是虧損的，現(xiàn)在要調(diào)整交點(diǎn)兒稅，現(xiàn)在也改不了已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表了?，F(xiàn)在出現(xiàn)年報(bào)調(diào)整了，又說數(shù)據(jù)不一致，報(bào)不了。怎么解決？
84785038
03/14 10:02
1月申報(bào)去年12月的時(shí)候，是虧損的，現(xiàn)在要調(diào)整交點(diǎn)兒稅，現(xiàn)在也改不了已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表了?，F(xiàn)在出現(xiàn)年報(bào)調(diào)整了，又說數(shù)據(jù)不一致，報(bào)不了。怎么解決？
84785038
03/14 10:10
我還是沒太懂，能不能說詳細(xì)點(diǎn)兒。你看下這兩個(gè)圖，給我說下，我應(yīng)該在哪兒填？然后就是填比原來的金額低點(diǎn)兒，是不是這樣理解的？
84785038
03/14 10:15
30欄是啥呢？
84785038
03/14 10:38
是填到哪兒呢，賬載金額，稅收金額？
84785038
03/14 10:54
按照你說的方法，申報(bào)主表 這兒成這樣了。然后可以交2萬的稅。這樣對(duì)嗎？
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