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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)，.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第13行“利潤(rùn)總額”為：【118937.09】元； 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額為：【-335555.08】元； 那要不要改年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表？改為一致
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你好不需要修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表的，你的財(cái)務(wù)報(bào)表和去年12月份的是一樣的，你需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)在匯算清繳調(diào)整表里面調(diào)整，你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的？
2022 04/22 11:38
84784968 
2022 04/22 11:41
為了不退稅，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成負(fù)數(shù)-266970.06元，因?yàn)樗枚愂窃偻獾仡A(yù)繳的，又不能去退稅
郭老師 
2022 04/22 11:44
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他，填寫(xiě)帳載金額。
郭老師
2022 04/22 11:44
這里面調(diào)燈，然后你之前的營(yíng)業(yè)成本不管是多少，就是填寫(xiě)之前的營(yíng)業(yè)成本就可以的。
84784968
2022 04/22 11:46
就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本187522.11改成-266970.06元
郭老師
2022 04/22 11:49
你好，不要這么修改，還是按照這個(gè)上面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)填寫(xiě)。
84784968
2022 04/22 11:53
那就要去大廳辦理退稅，才一百多元，而且稅務(wù)明確說(shuō)了不要去退
郭老師
2022 04/22 11:53
你不用退稅的，你想減少你的成本，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 04/22 11:54
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，加上這個(gè)負(fù)數(shù)的絕對(duì)值填寫(xiě)到納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他。賬載金額這樣調(diào)增了，你的利潤(rùn)就升上來(lái)了，然后就不需要退稅。
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