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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅表，里面提示A100000表13行利潤總額18000，和利潤表的利潤總額本期金額-120000不一致，是哪里有問題嗎？
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你好；? ?不一致 ；你們 去檢查下數(shù)據(jù)哈； 你? 應(yīng)該是按照利潤表 的數(shù)據(jù)來寫的；? ?你這個(gè)不對的 ； 要檢查下? ?
2023 05/19 10:37
84784973 
2023 05/19 10:55
我知道了，是稅金及附加這行沒填，就跟利潤表不一致。A106000表有彌補(bǔ)虧損自己生成的吧。
meizi老師 
2023 05/19 10:57
你好 ；? 那你就去填寫好；? 去補(bǔ)寫下??
84784973
2023 05/19 10:59
職工福利費(fèi)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額一樣嗎？
84784973
2023 05/19 10:59
工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是一樣吧
84784973
2023 05/19 11:03
老師A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第20行政府補(bǔ)助利得3000，這個(gè)利得還要在哪個(gè)表做調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 05/19 11:09
你好1.對的； 你按照支付的金額；? ?一樣的金額 ；2. 你做科目 記入 營業(yè)外收入科目； 就要就收入明細(xì)表去的?
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