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公司補(bǔ)繳去年7-12月的社保，公司發(fā)工資的時候，不扣員工這部分補(bǔ)繳的個人金額，做賬的時候我又做進(jìn)去其他收-個人補(bǔ)繳部分了，這個要怎么平呢
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同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
03/14 11:11
84785011 
03/14 11:12
公司是公賬發(fā)的工資，只扣除當(dāng)月社保個人部分，沒有扣他補(bǔ)繳那部分哦
84785011
03/14 11:13
借營業(yè)外支出？貸其他應(yīng)收款？
小菲老師 
03/14 11:13
同學(xué)，你好
但是企業(yè)繳納了這部分，那就是企業(yè)承擔(dān)這部分，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84785011
03/14 11:15
借貸怎么做？還有公司轉(zhuǎn)給股東500塊，沒有備注用途，怎么做合適
小菲老師
03/14 11:16
同學(xué)，你好
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款
小菲老師
03/14 11:16
同學(xué)，你好
沒有備注用途，可以先做借款
84785011
03/14 11:16
我把補(bǔ)繳個人那部分，改賬改成營業(yè)外支出可以嗎
小菲老師
03/14 11:17
同學(xué)，你好
是可以的
84785011
03/14 11:21
不想改賬了，我在2月做一筆這樣的，沒問題吧
小菲老師
03/14 11:22
同學(xué)，你好
是可以的
84785011
03/14 11:36
支付記賬費(fèi)，對方還沒開票，我是不是先掛著應(yīng)付賬款？
小菲老師
03/14 11:37
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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