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老師 公司要注銷，還有留抵稅20萬，這個怎么處理
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您好，做進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到成本中，或申請退稅
03/14 15:35
84785038 
03/14 15:37
老師，增值稅申報要轉(zhuǎn)出嗎？
劉艷紅老師 
03/14 15:40
要的，這個報表也要填轉(zhuǎn)出的
84785038
03/14 15:45
老師，填那個
劉艷紅老師
03/14 15:52
進項轉(zhuǎn)出應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中。具體來說，根據(jù)不同的進項轉(zhuǎn)出情況，需要填寫在該表的第13至23欄的相應(yīng)位置
84785038
03/14 16:02
老師，項目填那個
劉艷紅老師
03/14 16:05
其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
84785038
03/14 16:06
好的，老師
84785038
03/14 16:09
老師，填23a還是23b
劉艷紅老師
03/14 16:10
你把這里拍我看下
84785038
03/14 16:17
老師拍不了照片，寫一下23a是異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額，23b是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
劉艷紅老師
03/14 16:18
23b是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形
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