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問(wèn)題已解決

老師，1月份有張發(fā)票不能抵扣，我抵扣了，現(xiàn)在2月份報(bào)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么處理

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：03/14 16:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同時(shí)附表2填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/14 16:22
84785038
03/14 16:27
稅務(wù)局那邊說(shuō)要做什么發(fā)票紅沖
文文老師
03/14 16:30
若是數(shù)電發(fā)票，任何一方都可以申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單。另一方確認(rèn)，開(kāi)具紅字發(fā)票
文文老師
03/14 16:30
若是數(shù)電發(fā)票，任何一方都可以申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單。另一方確認(rèn)，然后銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票
84785038
03/14 16:38
是這樣的，對(duì)方開(kāi)了一張專(zhuān)票給我，這筆發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題，是因?yàn)樵诓辉试S抵扣的范圍，這種我不用開(kāi)紅字發(fā)票吧
84785038
03/14 16:38
直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表二申報(bào)
文文老師
03/14 16:39
因?yàn)樵诓辉试S抵扣的范圍，這種不用開(kāi)紅字發(fā)票
文文老師
03/14 16:40
是，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表二申報(bào)
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