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老師，我們自查前年有很多張發(fā)票不能抵扣需要做進項稅額轉出，怎么轉出呀
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你好；你是什么準則的； 意思要轉出來補增值稅和 附加稅以及滯納金嗎
2022 01/05 09:40
84784978 
2022 01/05 10:08
是的，小企業(yè)會計準則
meizi老師 
2022 01/05 10:13
?你好；? 借利潤分配-未分配利潤貸 進項稅轉出 ；
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出；應交稅費-應交城建稅-教育費附加- 地方教育附加? 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅； 應交稅費-應交城建稅-教育費附加- 地方教育附加；? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款。
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