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老師，如果賬面上多做了23.27元留抵，實際待勾選的金額少23.27元，怎么做賬沖掉呢？分錄怎么寫？
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借應(yīng)交稅費待認證
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項23.27。
03/14 17:06
郭老師 
03/14 17:06
看一下，當(dāng)時留底是在鏡像里面掛著嗎？
84784975 
03/14 17:09
他之前做的是手工帳，我實在是對不清楚了
郭老師
03/14 17:10
他需要查清楚啊，要不只能做上面的第一個
84784975
03/14 17:10
那掛應(yīng)交稅費-待認證，這里不是又一直掛著這個賬？那是不是直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那里去，把它平掉好呢？
郭老師
03/14 17:12
對的是的一直掛賬呀，沒有認證，一直掛在這里面。認證之后，轉(zhuǎn)到進項。
郭老師
03/14 17:12
這個以后允許抵扣嗎？允許抵扣你不用動，那他這里有一個就是。
84784975
03/14 17:15
我是把他賬面上留抵的數(shù)8671.17和待勾選的數(shù)8647.9，兩者差額得出來的23.2，賬面多了，以后不允許再抵扣的了。
郭老師
03/14 17:33
應(yīng)交水費待認證，改成管理費用或者成本
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