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老師問下,代扣代繳增值稅去稅務(wù)大廳代扣代繳過了,拿到完稅憑證我們就可以做進項抵扣了是吧,抵扣憑證是借應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅是這樣的吧,不涉及銷項稅吧

84784986| 提問時間:03/17 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的這個不涉及銷項稅額。
03/17 10:56
84784986
03/17 10:58
那就是直接可以進項抵扣了是吧,那如果是高企是不是還可以加計抵減5%
宋生老師
03/17 10:59
你好,是的,是可以抵扣。 這個能不能加計抵扣是看情況
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