問題已解決
老師問下,代扣代繳增值稅去稅務(wù)大廳代扣代繳過了,拿到完稅憑證我們就可以做進項抵扣了是吧,抵扣憑證是借應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅是這樣的吧,不涉及銷項稅吧



你好,是的這個不涉及銷項稅額。
03/17 10:56

84784986 

03/17 10:58
那就是直接可以進項抵扣了是吧,那如果是高企是不是還可以加計抵減5%

宋生老師 

03/17 10:59
你好,是的,是可以抵扣。
這個能不能加計抵扣是看情況
