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1月份開了異地的發(fā)票，2月份交的異地稅款，繳納1月份的稅款時(shí)抵了這個(gè)異地交的，請問1月份需要做異地的交款分錄嗎？
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你好，1月份實(shí)際交了嗎？1月份沒有交的話就不要做。
03/17 15:53
84785033 
03/17 15:56
2.16交的異地的稅款，當(dāng)月的不讓交，然后2月20申報(bào)的1月的增值稅，然后就減掉了這個(gè)2.16交的稅款，就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-已交的異地稅款。
宋生老師 
03/17 15:57
你好，這個(gè)2月份才交的話，你申報(bào)1月份的時(shí)候不用減。
84785033
03/17 15:57
已經(jīng)減掉了，抵扣了怎么辦
宋生老師
03/17 15:59
你好，這個(gè)建議你更正申報(bào)。
84785033
03/17 16:02
可以不更正嗎？二月份直接不填寫，因?yàn)?月份也沒有開票的。
宋生老師
03/17 16:03
如果稅務(wù)局沒有找你，你可以先不用，但是你要知道正確的應(yīng)該怎么操作。
84785033
03/17 16:05
好的，謝謝，如果要改的話就是把1月份的預(yù)計(jì)的做到2月份里面是嗎？
宋生老師
03/17 16:06
你好，2月份繳納了之后才抵減
84785033
03/17 16:07
我們2月份開票是0，這個(gè)也沒法抵減吧？
宋生老師
03/17 16:08
你好，你可以留著以后抵減。
84785033
03/17 16:18
不一定要當(dāng)月或者隔月抵的是這樣嗎？
宋生老師
03/17 16:18
你好，是這樣子的，你這個(gè)月交了，你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就得填進(jìn)去，至于你什么時(shí)候抵扣的話，其實(shí)本質(zhì)上還是下個(gè)月抵扣只是不夠底的可以以后再抵。。
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