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老師您好，我想問下就是當(dāng)月沒有認證抵扣的進項稅額，但是有銷項稅，我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費-未交增值稅，能不能就做這一筆分錄，然后下個月繳納的時候做借應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做
03/18 18:05
閱讀 38 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 38
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借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個分錄可以這么做嗎
409 -
第61筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅老師的意思是多做一筆，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
再：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
是這樣吧？
284
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老師 請問這筆分錄應(yīng)該什么時候做？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
482
-
一般人申報月度增值稅的時候，如果本月沒有銷項，只有進項，那么進項稅額是不是必須要做這樣一筆分錄，將增值稅那里調(diào)平：
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
120
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老師，如果當(dāng)月進項大于銷項，還需要做分錄借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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