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問題已解決

老師,請(qǐng)問我24年的銀行利息沒做到24年,做到了25年,現(xiàn)在要調(diào)整怎么做

84785023| 提問時(shí)間:03/20 15:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)借銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。
03/20 15:18
84785023
03/20 15:23
那我可以,借銀行存款,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
03/20 15:23
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以這樣。True
84785023
03/20 15:24
那我這筆對(duì)于去年計(jì)提的盈余公積有影響嗎
宋生老師
03/20 15:24
你好,是的,這個(gè)是會(huì)有影響的。
84785023
03/20 15:25
那我還要調(diào)整嗎,在今年?
宋生老師
03/20 15:25
你好,是的,是需要調(diào)整。
84785023
03/20 15:26
在今年調(diào)整?怎么調(diào)整?
宋生老師
03/20 15:27
你好,就是你現(xiàn)在增加了利潤(rùn),要補(bǔ)充計(jì)提盈余公積。
84785023
03/20 15:29
老師,分錄怎么寫
宋生老師
03/20 15:29
你好借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積/提取任意盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積/任意盈余公積
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