問題已解決
老師,請問我24年的銀行利息沒做到24年,做到了25年,現(xiàn)在要調(diào)整怎么做



你好,你這個借銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。
03/20 15:18

84785023 

03/20 15:23
那我可以,借銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤嗎

宋生老師 

03/20 15:23
你好,小企業(yè)會計制度可以這樣。True

84785023 

03/20 15:24
那我這筆對于去年計提的盈余公積有影響嗎

宋生老師 

03/20 15:24
你好,是的,這個是會有影響的。

84785023 

03/20 15:25
那我還要調(diào)整嗎,在今年?

宋生老師 

03/20 15:25
你好,是的,是需要調(diào)整。

84785023 

03/20 15:26
在今年調(diào)整?怎么調(diào)整?

宋生老師 

03/20 15:27
你好,就是你現(xiàn)在增加了利潤,要補(bǔ)充計提盈余公積。

84785023 

03/20 15:29
老師,分錄怎么寫

宋生老師 

03/20 15:29
你好借:利潤分配-提取法定盈余公積/提取任意盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積/任意盈余公積
