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老師好 我們是外貿(mào)企業(yè)，3月份收到一張結(jié)關的報關單，我現(xiàn)在需要操作哪些流程?我們目前屬于出口的首筆首單，需要根據(jù)出口結(jié)關的報關單 3月份開具外銷發(fā)票，并在3月份確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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增值稅申報了嗎
收匯沒有
是的
在4月份申報增值稅
03/21 10:53
84785032 
03/21 10:55
老師好 目前收匯90%，還有10%沒完成收匯，那也只能做賬務處理， 沒辦法申請退稅吧？
郭老師 
03/21 10:57
是的，那先不申報出口退稅。
84785032
03/21 11:20
老師好 ① 那對應的采購發(fā)票 需要3月份開出來并當月進行出口退稅勾選嗎？還是當月可以開出來，不進行退稅勾選，直接先在賬務上做購進處理？ ②報關離境就要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧？但是現(xiàn)在采購發(fā)票沒開，我3月份賬務處理中就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷貨成本？
郭老師
03/21 11:23
1只要你退稅之前選擇退稅勾選都可以，這個不影響，你可以在3月份也可以在4月份。
郭老師
03/21 11:23
第二個是的，先暫估的
84785032
03/21 11:41
老師好 如果3月份有報關出口，那必須進行增值稅免稅申報嗎？如果未開票 ，就填在免稅的未開票欄？開票的就填免稅欄？
郭老師
03/21 11:42
是的對的是的對的。
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