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實(shí)務(wù)
問題已解決
外購的商品 用發(fā)給員工發(fā)福利了,如:當(dāng)時(shí)做的發(fā)錄是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利費(fèi)113 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 113 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 113 進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了,分錄也做借了怎么辦



調(diào)整分錄
借:管理費(fèi)用 - 福利費(fèi) 13
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13
03/21 12:02

84784991 

03/21 12:05
發(fā)放的時(shí)候分錄也錯(cuò)了借貸都寫成一樣的了,而且購買的時(shí)候第一步分錄
借:庫存商品 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金這一步也沒有做

樸老師 

03/21 12:06
同學(xué)你好
做一筆調(diào)整的分錄

84784991 

03/21 12:07
老師怎么做呢,分錄怎么寫

樸老師 

03/21 12:07
就是上面的我給你的分錄

84784991 

03/21 12:11
老師,這里也錯(cuò)了呀怎么調(diào)整

樸老師 

03/21 12:12
同學(xué)你好
紅沖了錯(cuò)誤的做正確的就可以

84784991 

03/21 12:47
電子稅務(wù)局勾選的這張發(fā)票,是不是要撤銷勾選,是不是要選擇勾選不抵扣

樸老師 

03/21 12:48
同學(xué)你好
對(duì)的
是這兩個(gè)選擇
