系統(tǒng)是根據(jù)輸入自動(dòng)算出來(lái)的嗎？

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按收入的多少比例算？

對(duì)的，發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的5‰，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。

但是老師我算了，系統(tǒng)顯示的這個(gè)金額不對(duì)呢

路招待費(fèi)是需要調(diào)增交所得稅的，對(duì)吧？

我想問(wèn)一下，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額是怎么算出來(lái)的？老師

招待費(fèi)一定需要調(diào)增，但是交不交稅不一定。你調(diào)增之后有利潤(rùn)才交稅，不調(diào)增不會(huì)交稅的發(fā)生額的60%怎么算出來(lái)的？營(yíng)業(yè)收入5‰是多少？你分別把數(shù)據(jù)列出來(lái)呀。

能不能判斷一下對(duì)錯(cuò)？ 帳載金額是你賬上做的招待費(fèi)有發(fā)票的金額。

老師我沒(méi)有做招待費(fèi)的分錄呀

賬上沒(méi)有發(fā)生招待費(fèi)呀？

對(duì)呀，賬上沒(méi)有發(fā)生招待費(fèi)，為什么在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，自動(dòng)帶出來(lái)一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額

賬載金額是你們自己填寫(xiě)的，那你去核實(shí)一下 誰(shuí)申報(bào)的

我沒(méi)有填，我改成零之后，它就有提示

你去看下你的利潤(rùn)表里面是不是有招待費(fèi)

利潤(rùn)表里也沒(méi)有

那你看下能忽略提交了吧。

這里的招待費(fèi)不填寫(xiě)，忽略提交。

好的 是這個(gè)滯納金是咋回事？

單位交過(guò)稅收滯納金2.71，不管你賬上有沒(méi)有，人家系統(tǒng)都給你自動(dòng)測(cè)算到了，你再去查去吧。你帳上沒(méi)有的，就去查去，查完稅證明。這里提示一般是沒(méi)有問(wèn)題的

不知道的去找你稅務(wù)局查

之前好像是交過(guò)一次，系統(tǒng)顯示有的話這個(gè)地方必須要填寫(xiě)上嗎？

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的正確的對(duì)的是的。