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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，比如3%銷項(xiàng)稅，沒法抵扣的話，先把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，設(shè)這樣嗎？或者你給寫一下，謝謝。
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你好，3%簡(jiǎn)易計(jì)稅，你是一般納稅人嗎？
如果是的話，
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款。
03/22 10:32
84785016 
03/22 10:39
是一般納稅人，不過就是開的勞務(wù)發(fā)票按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅弄的沒法抵扣的
84785016
03/22 10:49
我現(xiàn)在不明白和這個(gè)后面結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄。
郭老師 
03/22 10:55
你好，你看一下我上面給你寫的，他需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目啊？
你看我給你寫的發(fā)生的時(shí)候貸方
支付的時(shí)候在借方，沒有余額了，不用結(jié)轉(zhuǎn)了
84785016
03/22 12:08
科目我說的，一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅還得單獨(dú)弄個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅里？
如果不是簡(jiǎn)易計(jì)稅呢？麻煩寫寫結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
03/22 12:10
是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785016
03/22 12:29
明白了，謝謝老師，
84785016
03/22 12:30
我準(zhǔn)備用檸檬云，我沒看到簡(jiǎn)易計(jì)稅額科目
郭老師
03/22 12:31
自己增加
二級(jí)科目都可以自己增加
84785016
03/22 15:06
老師，這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的附加稅，跟一般計(jì)稅一樣是吧？
借：稅金及附加
貸： 城建稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
郭老師
03/22 15:08
是的對(duì)的是一樣的
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