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你好老師，比如3%銷項稅，沒法抵扣的話，先把銷項稅結轉到應交稅費--未交增值稅，然后再結轉到應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅，設這樣嗎？或者你給寫一下，謝謝。
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你好，3%簡易計稅，你是一般納稅人嗎？
如果是的話，
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費簡易計稅，
繳納的時候借應交稅費簡易計稅貸銀行存款。
03/22 10:32
84785016 
03/22 10:39
是一般納稅人，不過就是開的勞務發(fā)票按3%簡易計稅弄的沒法抵扣的
84785016
03/22 10:49
我現(xiàn)在不明白和這個后面結轉怎么弄。
郭老師 
03/22 10:55
你好，你看一下我上面給你寫的，他需要結轉到哪個科目??？
你看我給你寫的發(fā)生的時候貸方
支付的時候在借方，沒有余額了，不用結轉了
84785016
03/22 12:08
科目我說的，一般納稅人，簡易計稅還得單獨弄個簡易計稅里？
如果不是簡易計稅呢？麻煩寫寫結轉
郭老師
03/22 12:10
是
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
84785016
03/22 12:29
明白了，謝謝老師，
84785016
03/22 12:30
我準備用檸檬云，我沒看到簡易計稅額科目
郭老師
03/22 12:31
自己增加
二級科目都可以自己增加
84785016
03/22 15:06
老師，這個簡易計稅的附加稅，跟一般計稅一樣是吧？
借：稅金及附加
貸： 城建稅，教育費附加、地方教育費附加
郭老師
03/22 15:08
是的對的是一樣的
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