00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，24年12月份A項(xiàng)目合作結(jié)束，收到店鋪退換的保證金，才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)保證金沒有入賬，12月份做賬做賬時(shí)借：其他應(yīng)收款-保證金-B 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證金-B ，現(xiàn)在忽然發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是A項(xiàng)目的，寫成了B，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，且A項(xiàng)目已結(jié)束，還要調(diào)整會(huì)計(jì)憑證嗎？怎么調(diào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借其他應(yīng)收款A(yù)，貸其他應(yīng)收款B，
借其他應(yīng)收款B，貸其他應(yīng)收款A(yù)。
03/25 16:52
84784970 
03/25 16:58
老師，不太明白，
郭老師 
03/25 16:59
第一個(gè)其他應(yīng)收款借方A公司
做成了B，所以調(diào)整紅沖。
然后第二個(gè)其他應(yīng)收款A(yù)在貸方，你寫成了B，所以也沖
沖他的時(shí)候，不就是做到相反的對(duì)方。
84784970
03/25 17:02
也就是說，我現(xiàn)在可以紅沖一下原來的憑證，然后再做一個(gè)正確的憑證，
郭老師
03/25 17:08
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的
閱讀 25
描述你的問題，直接向老師提問
38
意見反饋
