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老師，24年12月份A項目合作結(jié)束，收到店鋪退換的保證金，才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時保證金沒有入賬，12月份做賬做賬時借：其他應(yīng)收款-保證金-B 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證金-B ，現(xiàn)在忽然發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是A項目的，寫成了B，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，且A項目已結(jié)束，還要調(diào)整會計憑證嗎？怎么調(diào)呢？
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借其他應(yīng)收款A(yù)，貸其他應(yīng)收款B，
借其他應(yīng)收款B，貸其他應(yīng)收款A(yù)。
03/25 16:52
84784970 
03/25 16:58
老師，不太明白，
郭老師 
03/25 16:59
第一個其他應(yīng)收款借方A公司
做成了B，所以調(diào)整紅沖。
然后第二個其他應(yīng)收款A(yù)在貸方，你寫成了B，所以也沖
沖他的時候，不就是做到相反的對方。
84784970
03/25 17:02
也就是說，我現(xiàn)在可以紅沖一下原來的憑證，然后再做一個正確的憑證，
郭老師
03/25 17:08
是的對的，是這個意思的
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