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我2022年12月做了一筆分錄，以為816萬全部都是保證金 借：其他應(yīng)收款-保證金 816萬 貸：銀行存款 816萬 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應(yīng)該是800萬A的保證金，8萬B的保證金，5.2萬是22年12月至23年2月的管理費，2.8萬是22年12月至23年2月的租金，原本12月應(yīng)該做分錄做成： 借：其他應(yīng)收款-保證金A 800萬 其他應(yīng)收款-保證金B(yǎng) 8萬 主營業(yè)務(wù)成本-A 17333.33 主營業(yè)務(wù)成本-B 9333.33 預(yù)付賬款 34666.67 預(yù)付賬款 18666.67 貸：銀行存款 816萬 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄？
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借其他應(yīng)收款保證金a800萬，
其他應(yīng)收款保證金b8萬，
以前年度損益調(diào)整17333.33，
主營業(yè)務(wù)成本B9333.33，
預(yù)付賬款34666.67
預(yù)付賬款18666.67
貸其他應(yīng)收款保證金816萬。
2023 02/03 17:22
郭老師 
2023 02/03 17:22
借其他應(yīng)收款保證金a800萬，
其他應(yīng)收款保證金b8萬，
以前年度損益調(diào)整17333.33，
以前年度損益調(diào)整9333.33，
預(yù)付賬款34666.67
預(yù)付賬款18666.67
貸其他應(yīng)收款保證金816萬
郭老師
2023 02/03 17:23
第一個分錄不要看了，看我寫的第二個分錄，然后借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整17333.33?9333.33
84784962 
2023 02/03 17:25
那我是不是一月要把12月錯的分錄相反方向沖掉？
郭老師
2023 02/03 17:26
不用的，我給你寫的那個就是調(diào)整的分錄，你其他的什么都不需要做了。
84784962
2023 02/03 17:27
好的，謝謝
郭老師
2023 02/03 17:27
不用客氣，工作愉快。
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