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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我2022年12月做了一筆分錄，以為816萬(wàn)全部都是保證金 借：其他應(yīng)收款-保證金 816萬(wàn) 貸：銀行存款 816萬(wàn) 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應(yīng)該是800萬(wàn)A的保證金，8萬(wàn)B的保證金，5.2萬(wàn)是22年12月至23年2月的管理費(fèi)，2.8萬(wàn)是22年12月至23年2月的租金，原本12月應(yīng)該做分錄做成： 借：其他應(yīng)收款-保證金A 800萬(wàn) 其他應(yīng)收款-保證金B(yǎng) 8萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A 17333.33 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-B 9333.33 預(yù)付賬款 34666.67 預(yù)付賬款 18666.67 貸：銀行存款 816萬(wàn) 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄？
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借其他應(yīng)收款保證金a800萬(wàn)，
其他應(yīng)收款保證金b8萬(wàn)，
以前年度損益調(diào)整17333.33，
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B9333.33，
預(yù)付賬款34666.67
預(yù)付賬款18666.67
貸其他應(yīng)收款保證金816萬(wàn)。
2023 02/03 17:22
郭老師 
2023 02/03 17:22
借其他應(yīng)收款保證金a800萬(wàn)，
其他應(yīng)收款保證金b8萬(wàn)，
以前年度損益調(diào)整17333.33，
以前年度損益調(diào)整9333.33，
預(yù)付賬款34666.67
預(yù)付賬款18666.67
貸其他應(yīng)收款保證金816萬(wàn)
郭老師
2023 02/03 17:23
第一個(gè)分錄不要看了，看我寫(xiě)的第二個(gè)分錄，然后借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整17333.33?9333.33
84784962 
2023 02/03 17:25
那我是不是一月要把12月錯(cuò)的分錄相反方向沖掉？
郭老師
2023 02/03 17:26
不用的，我給你寫(xiě)的那個(gè)就是調(diào)整的分錄，你其他的什么都不需要做了。
84784962
2023 02/03 17:27
好的，謝謝
郭老師
2023 02/03 17:27
不用客氣，工作愉快。
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