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問(wèn)題已解決

按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬和發(fā)生壞賬的的分錄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 10:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們是一般準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則
03/26 10:23
84784954
03/26 10:30
是一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
03/26 10:31
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：借記“信用減值損失”，貸記“壞賬準(zhǔn)備” 發(fā)生壞賬時(shí)：借記“壞賬準(zhǔn)備”，貸記“應(yīng)收賬款”等相關(guān)科目
84784954
03/26 10:37
如果發(fā)生了壞賬，是屬于債權(quán)投資嗎，匯算清繳的時(shí)候怎么填寫(xiě)
劉艷紅老師
03/26 10:39
這個(gè)不是債權(quán)投資，這種如果有對(duì)方的清算證明或注銷(xiāo)證明，不用調(diào)增，可以抵扣的
84784954
03/26 11:00
如果是子公司欠母公司貨款，子公司有的轉(zhuǎn)讓?zhuān)械淖N(xiāo)了，怎么賬務(wù)處理
劉艷紅老師
03/26 11:02
這個(gè)不用支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
84784954
03/26 11:05
是母公司的賬務(wù)處理
劉艷紅老師
03/26 11:06
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：借記“信用減值損失”，貸記“壞賬準(zhǔn)備” 發(fā)生壞賬時(shí)：借記“壞賬準(zhǔn)備”，貸記“應(yīng)收賬款”等相關(guān)科目
劉艷紅老師
03/26 11:07
這樣做就可以了，這個(gè)不用調(diào)增，直接抵稅了
84784954
03/26 11:22
注銷(xiāo)的子公公司欠款可以直接抵稅，如果是轉(zhuǎn)讓的子公司，母公司寫(xiě)豁免協(xié)議的怎么處理
劉艷紅老師
03/26 11:23
一樣的，母公司也要做壞賬處理，要不然這個(gè)賬平不了
84784954
03/26 11:31
可以直接沖回壞賬，做營(yíng)業(yè)外收入嗎
劉艷紅老師
03/26 11:33
你現(xiàn)在是說(shuō)的是子公司的賬嗎？
84784954
03/26 11:51
是母公司的帳，子公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)砻饬俗庸镜呢浛盍?。母公司怎么處?/div>
劉艷紅老師
03/26 11:56
母公司收不到了 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款 這樣做
劉艷紅老師
03/26 11:56
你說(shuō)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，我有點(diǎn)想不明白了
84784954
03/26 12:04
說(shuō)錯(cuò)了就是營(yíng)業(yè)外支出，就是把之前的壞賬沖回來(lái)，在把應(yīng)收賬款的做到營(yíng)業(yè)外收入
劉艷紅老師
03/26 12:05
可以的，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
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