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問題已解決
您好老師，如果24年固定資產(chǎn)一次性抵扣50萬，當(dāng)年填資產(chǎn)原值50萬，在稅收金額欄，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)填多少？稅收折舊填100，第二年，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填多少？稅收折舊填調(diào)增一年的折舊額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
你是要填什么報表？
03/27 14:37
84785001 
03/27 14:40
匯算清繳表
小菲老師 
03/27 14:41
1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。
4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
84785001
03/27 14:52
老師我知道，麻煩填一下我提問的數(shù)據(jù)
小菲老師
03/27 14:54
同學(xué)，你好
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是50萬
一直都是50萬
84785001
03/27 15:19
第一年稅收折舊50萬了，第二年資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是0？
小菲老師
03/27 15:32
同學(xué)，你好
不是呀，一直是50的
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