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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問一下 貿(mào)易公司本月進(jìn)的貨發(fā)票沒收著 本月已經(jīng)銷售出去并開了銷售發(fā)票， 那這成本怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢 具體分錄怎么入
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你好，你可以先暫估進(jìn)來，然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
03/27 16:49
84785015 
03/27 16:50
暫估入庫如果到匯算清繳結(jié)束前拿不到發(fā)票怎么辦呢
宋生老師 
03/27 16:51
你好，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84785015
03/27 16:51
有人告訴我說 可以直接借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估金額 這樣做賬 可以？
宋生老師
03/27 16:52
你好，是的，我也是這個(gè)意思，我讓你暫估就是這個(gè)意思。
84785015
03/27 16:58
分錄這樣可以嗎 不是應(yīng)該借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估金額嗎
宋生老師
03/27 17:03
你好，可以的，操作沒問題。
84785015
03/27 18:34
請(qǐng)老師給具體寫一下分錄可以嗎 我上面寫的是兩種分錄吆 不知道到底用哪種
宋生老師
03/27 18:35
你好，第一個(gè)直接暫估了成本
第二個(gè)先暫估庫存，然后庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本。
宋生老師
03/27 18:35
如果你暫估的話，其實(shí)沒必要用第二個(gè)。
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