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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在25年5月31日之前還沒有開光24年出口的外銷發(fā)票，因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不夠的關(guān)系，生產(chǎn)企業(yè)再開票給出口企業(yè)的。那這個(gè)的話匯算清繳了怎么處理啊
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你好，那就看稅務(wù)局如何認(rèn)定。
你這個(gè)大概率會(huì)被認(rèn)為有出口就讓你確認(rèn)收入，然后沒有開發(fā)票當(dāng)做不開票收入。讓你先交所得稅。
03/28 09:12
84784980 
03/28 09:17
我申報(bào)時(shí)在未開票收入欄中也沒有填寫，只是在匯算清繳時(shí)填寫未按權(quán)責(zé)發(fā)生制填了差額部份
宋生老師 
03/28 09:19
你好，這樣不行的。稅務(wù)局一般會(huì)要求去更正申報(bào)。
84784980
03/28 09:20
我就算了一下，24年電子口岸總的多少金額然后與24年?duì)I業(yè)收入累計(jì)金額作了比較，差額部份填上
宋生老師
03/28 09:20
你好，你說(shuō)差額填上是填在哪里？
84784980
03/28 16:41
老師，詳見上傳的圖片，一個(gè)填了收入，一個(gè)填了相應(yīng)的成本，這樣可以不？還有發(fā)現(xiàn)有黃色的4個(gè)提示，這種有沒有關(guān)系的，可以提交不
宋生老師
03/28 16:44
你這個(gè)收入這里對(duì)不上的話，你就算你提交了稅務(wù)局，稅務(wù)局也會(huì)找你的，因?yàn)檫@種情況要去更正申報(bào)之前的所得稅申報(bào)
84784980
03/28 16:50
老師，指的是第三張截圖的提示嗎？
宋生老師
03/28 16:50
你好，是的，就是第三章的。
84784980
03/28 16:52
這筆差額是車輛處置掉，我在未開票收入中申報(bào)了的，也交了增值稅了
84784980
03/28 16:53
不是的，車處置是另一家單位的。那老師我能營(yíng)業(yè)收入直接按提示收入數(shù)值修改掉嗎
宋生老師
03/28 16:54
你好，你如果做了未開票收入，是當(dāng)收入申報(bào)的話，那應(yīng)該就是一致的才對(duì)啊。
84784980
03/29 08:19
老師，那要每個(gè)月報(bào)稅的導(dǎo)出與我做賬的去核對(duì)嗎？有沒有簡(jiǎn)便方法
宋生老師
03/29 09:09
你好，是的，是要核對(duì)的。直接跟你的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入核對(duì)就行。
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