直接增值稅表中填免稅處理嗎？出口退稅還需不需要處理什么

生產(chǎn)企業(yè)的還是在免抵退銷售表里面填寫 出口退稅那里不申報(bào)

填增值稅附表1第16項(xiàng)還是第18項(xiàng)

你好在16里面填寫的

直接申報(bào)增值稅，其他還需不需要做哪些處理

對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 其他的不需要處理的

那進(jìn)項(xiàng)怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。

抵扣的時(shí)候，附表二也要全部轉(zhuǎn)出嗎？哪里能分的清哪些是哪票的進(jìn)項(xiàng)哦

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。