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問(wèn)題已解決
去年12月上游給我司開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是我們一直沒(méi)有收到貨物，進(jìn)項(xiàng)已抵扣，可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)在今年紅沖，匯算清繳怎么處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，匯算清繳跟這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系。
03/28 11:49
84785016 
03/28 11:53
匯算清繳顯示退稅，對(duì)方一直還未紅沖發(fā)票
84785016
03/28 11:53
去年12月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
宋生老師 
03/28 11:54
你好，這個(gè)匯算退稅跟這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)什么直接關(guān)系
除非已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
84785016
03/28 11:55
已結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種情況怎么處理呢，匯算清繳不想退這個(gè)稅
宋生老師
03/28 11:57
你好，這個(gè)你有銷(xiāo)售退貨嗎？
84785016
03/28 11:58
我司一直沒(méi)有收到貨物
宋生老師
03/28 11:58
你好，你沒(méi)有收到貨物，但是確認(rèn)了收入，賣(mài)了出去？
84785016
03/28 12:01
賣(mài)出去了一部分，但是我司一直沒(méi)有收到貨物，賣(mài)出去的一部分12月已開(kāi)了發(fā)票，我司今年1月開(kāi)了紅字發(fā)票
宋生老師
03/28 12:04
你好，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。銷(xiāo)項(xiàng)也已經(jīng)紅字沖減過(guò)了。
調(diào)減成本。
84785016
03/28 12:12
我看了一下報(bào)表，未確認(rèn)收入，也未結(jié)轉(zhuǎn)那部分成本，
宋生老師
03/28 13:22
你好，那就不用管他了，這樣子的話(huà)你只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
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