我們公司開紅字信息單給對(duì)方公司的時(shí)候，會(huì)計(jì)需要做賬務(wù)處理嗎？

收到負(fù)數(shù)發(fā)票，把前面的做負(fù)數(shù)分錄

就是我們公司開具紅字信息單給對(duì)方的時(shí)候，會(huì)計(jì)是不用做賬務(wù)處理的，對(duì)嗎？老師

是的， 是的， ，這個(gè)不用做賬務(wù)處理

老師，紅色箭頭那些都是自動(dòng)生成的，對(duì)嗎？第一欄是根據(jù)我們公司開出去所有發(fā)票金額的總和？對(duì)嗎

是的，這個(gè)申報(bào)是自動(dòng)生成的

第14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要手動(dòng)填列的吧？老師

是的，這個(gè)是有轉(zhuǎn)出就自已填

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)有哪些原因？老師

比如這個(gè)是福利方面的，就是不能抵扣的

退貨哪 些也是對(duì)嗎，就是我進(jìn)貨拿到票的時(shí)候就把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，后期退貨，就需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

是的， 是的， 如果抵扣了，是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

需要對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，我才能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？老師

是的，是的，就是這樣的

對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，我需要在電子稅務(wù)局做勾選的嗎？老師

不用，直接轉(zhuǎn)出就可以了

收到對(duì)方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，直接手動(dòng)填 列在附表二第20欄，對(duì)嗎？沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票的情況下可以填列上去嗎？

沒有收到除非是我說的那種情況，福利方面的

根據(jù)會(huì)計(jì)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方的數(shù)據(jù)填列上去就可以了，對(duì)嗎？老師

是的，是的，就是這樣的