老師我不懂，因?yàn)槲覀兪瞧囦N售，廠里會(huì)根據(jù)我們的車給我們獎(jiǎng)勵(lì)就是對(duì)應(yīng)返利，這些返利都在廠里虛擰賬戶中，比如這車40萬(wàn)，你用返利10，現(xiàn)金30，廠里就給你開(kāi)30的發(fā)票，那我成本是不是就是30

這個(gè)也要看開(kāi)票是按40還是30來(lái)開(kāi)的，你們開(kāi)票是40嗎？

現(xiàn)廠里任務(wù)看我們沒(méi)有現(xiàn)金結(jié)算了，就開(kāi)始要我們用返利結(jié)算，叫我這邊申請(qǐng)紅字銷售折讓，把以前賣出去的車找每一臺(tái)銷售折讓10萬(wàn)，湊成400萬(wàn)，我沒(méi)懂什么意思，這些車都是賣出去的，抵扣過(guò)了的進(jìn)項(xiàng)稅

就是要你們開(kāi)折扣發(fā)票的意思

老師，為什么銷售折讓是用以前我賣出去的車開(kāi)啊，合理嗎？

那這樣前面的發(fā)票都要紅沖了，重開(kāi)了才可以吧，這個(gè)金額有點(diǎn)大了

沒(méi)懂，我是汽車銷售方，我還需要開(kāi)票嗎，我看廠里都給我開(kāi)了

是他們開(kāi)給你們的，比如前面是30，現(xiàn)在按20來(lái)

我這邊還需要做什么操作，不懂，怕弄錯(cuò)了

對(duì)方開(kāi)就可以了，你們按后面收到的成本票入賬

之前都做過(guò)賬了，有21，22年的，那我怎么處理，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也都勾選過(guò)了，老師說(shuō)全面一點(diǎn)

前面的不要去動(dòng)了，后面按這個(gè)來(lái)吧，這個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)太大了

后面要他們按折扣后的來(lái)開(kāi)，你不開(kāi)紅字信息表，他們紅沖不了

銷售折讓不是常規(guī)操作嗎，為什么說(shuō)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大，

但你們這個(gè)是21和22年的，這個(gè)時(shí)間有點(diǎn)久了

你還要去稅務(wù)局更正報(bào)表，把抵過(guò)的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我可以在3月份做勾選認(rèn)證時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出嗎，還是必須按照月份來(lái)，不懂

比如你把21和22年的紅沖了再重新開(kāi)，好么成本也相應(yīng)減少了，這個(gè)成本要去更正，補(bǔ)交稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在電子稅務(wù)局上面操作就可以了