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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn),23年4季度開(kāi)了一張專(zhuān)票,有張紅沖的普票。季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,沒(méi)有交增值稅。現(xiàn)在25年補(bǔ)繳,這個(gè)怎么做賬?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入嗎
04/01 12:18
84785000
04/01 12:20
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
郭老師
04/01 12:22
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84785000
04/01 13:16
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
84785000
04/01 13:17
這樣做就可以了,沖未分配利潤(rùn)
郭老師
04/01 13:18
可以的,可以這么做的。
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