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問題已解決

老師,請問,23年4季度開了一張專票,有張紅沖的普票。季度申報(bào)的時候報(bào)表填錯了,沒有交增值稅?,F(xiàn)在25年補(bǔ)繳,這個怎么做賬?

84785000| 提問時間:04/01 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,小規(guī)模的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入嗎
04/01 12:18
84785000
04/01 12:20
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
郭老師
04/01 12:22
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
84785000
04/01 13:16
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
84785000
04/01 13:17
這樣做就可以了,沖未分配利潤
郭老師
04/01 13:18
可以的,可以這么做的。
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